宁波市文化馆（宁波市展览馆、宁波市非物质文化遗产保护中心）

2020年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.............................................................................................( )

（二）机构设置............................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表..................................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明..............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( )

四、名词解释......................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.开展全民艺术普及、群众文艺创作及对外文化交流。全面深入实施“一人一艺”全民艺术普及工程，负责全民艺术普及方案制定、制度设计、出台标准、业务考核等工作；负责全民艺术普及统筹、组织、协调、联络社会资源，实现共享、共建、共赢，率先打造全国“全民艺术普及”先行区，顶层设计走在前列，社会参与多元共享，品牌活动精彩纷呈，全市联动点面开花；负责社会群众业余文化团队的统一管理，并开展相关活动；开展群文艺术类群众文艺作品的创作、理论研究、学术探讨和推广工作；积极开展跨地区、跨省市及国家与国家间的对外文化交流。

2．开展公共文化理论研究、数字信息服务。开展群众文化调查研究、课题研究、学术理论研讨活动；规划、指导本市群众文化理论研讨；组织参加各类理论研讨、征文赛事活动；开展数字文化馆建设工作，做好文化馆综合性网站（文化馆网、非遗网）建设运行工作；辅导基层开展各类文化艺术资源数字化建设，推动地方资源数字化研发制作。

3．开展艺术作品收藏、保管、研究、展览。“群星展厅”、“117艺术中心”、“群星书画院”面向社会开展具有示范性和导向性的大中型艺术展览及艺术类作品的推广、创作、理论研究、学术探讨、品鉴。对各县(市、区)文化馆以及乡、镇、街道文化站的视觉艺术类项目进行业务指导、并对市级和社会其它部门视觉类展览进行提升。

4．开展非物质文化遗产传承、保护、研究及融合发展。制定全市非物质文化遗产保护工作计划和实施方案；开展全市非物质文化遗产的普查、收集、整理；非物质文化遗产相关活动和载体的组织、实施；制定非物质文化遗产保护体系标准，开展非物质文化遗产保护工作的理论研究和学术探讨活动；加强与社会团体、高校、私营企业等机构的联系，发挥市级非遗保护组织引领作用，积极引入社会力量，打造非遗保护宁波模式；推动传承发展，实现传统文化全民普及；宁波非物质文化遗产宣传、展示、展演及对外交流与合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、表演艺术中心、视觉艺术中心、艺术培训中心、全民艺普中心、理论研究（数字服务）中心、展览舞美中心八个内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,776.64万元，支出总计3,776.64万元,与2019年度相比，各减少463.24万元，下降10.93%。主要原因是预算压缩，以及受疫情影响文化活动暂停支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,718.20万元；包括财政拨款收入3,481.58万元（其中，一般公共预算3,481.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.64%；上级补助收入225.00万元，占收入合计6.05%；事业收入3.15万元，占收入合计0.08%；其他收入8.47万元，占收入合计0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,696.76万元，其中基本支出2,006.19万元，占54.27%；项目支出1,690.57万元，占45.73%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,481.58万元，支出总计3,481.58万元，与2019年相比，各减少467.53万元，下降11.84%。主要原因是项目资金跨年度使用、预算压缩，以及受疫情影响文化活动暂停支出减少；财政拨款支出年初预算数3344.21万元，完成年初预算的104.11%，主要原因是年度内部分项目资金预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,481.58万元，占本年支出合计的94.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.53万元，下降11.84%。主要原因是项目资金跨年度使用、预算压缩，以及受疫情影响文化活动暂停支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,481.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,927.44万元,占84.08%；社会保障和就业（类）支出274.78万元,占7.89%；卫生健康（类）支出71.19万元,占2.04%；住房保障（类）支出208.17万元,占5.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3344.21万元，支出决算为3,481.58万元,完成年初预算的104.11%，主要原因是年度内部分项目资金预算调整。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2508.71万元，支出决算为2389.34万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩，以及受疫情影响文化活动暂停支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为295.89万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.22万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出和上年结转数。

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为111.40万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资数调整。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.69万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。

6.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.85万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。

7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.45万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。

8.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。

9.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.39万元，支出决算为199.10万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的98.89%，决算数与预算数基本持平。

11.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,000.61万元，其中：

人员经费1,764.83万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出1615.32万元，主要包括：基本工资251.47万元、津贴补贴9.32万元、奖金396.02万元、绩效工资441.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.83万元、职业年金缴费49.91万元、职工基本医疗保险缴费55.28万元、公务员医疗补助缴费15.91万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金199.10万元、其他工资福利支出90.89万元。

对个人和家庭的补助149.50万元，主要包括：离休费52.75万元、生活补助2.34万元、医疗费补助19.52万元、其他对个人和家庭的补助74.89万元。

公用经费235.78万元，包括商品和服务支出和资本性支出。

商品和服务支出225.78万元，主要包括办公费8.29万元、咨询费10.54万元、邮电费7.54万元、差旅费8.89万元、因公出国（境）费用0.13万元、租赁费39.35万元、会议费1.18万元、培训费0.35万元、公务接待费3.11万元、劳务费56.45万元、委托业务费3.53万元、工会经费28.29万元、福利费48.12万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他交通费用0.21万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出4.97万元。

资本性支出10万元，主要包括办公设备购置10万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.20万元，支出决算为7.98万元，完成预算的41.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，以及受疫情影响2020年未开展公务出国交流活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.13万元，占1.58%，与2019年度相比，增加0.13万元，增长100%，主要原因是受疫情影响2020年未能开展公务出国交流活动，支出费用系原出国计划交流活动发生的前期签证费、保险费。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，占59.42%，与2019年度相比，减少4.01万元，下降45.82%，主要原因是厉行节约，严控支出；公务接待费支出决算为3.11万元，占39.01%，与2019年度相比，增加1.35万元，增长76.13%，主要原因是因宁波市合唱团成立五周年音乐会嘉宾交通食宿接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0.13万元。完成预算的2.17%。主要用于本单位人员原出国计划交流活动发生的前期签证费、保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2020年未开展公务出国交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容为本单位人员原出国计划交流活动发生的前期签证费、保险费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.7万元，支出决算为4.74万元，完成预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为6.7万元，支出4.74万元，完成预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为6.5万元，支出决算为3.11万元，完成预算的47.85%。主要用于接待来甬文化业务活动交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计105人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出3.11万元，主要用于来甬文化业务活动交流等支出。接待16批次，105人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额239.00万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.86万元。授予中小企业合同金额239.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额239.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

由部门统一公开。

2、单位自评结果

无。

    3.部门评价结果

 无。

   四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、图书馆（项）、艺术表演场所（项）、艺术表演团体（项）、文化活动（项）、文化创作与保护（项）、文化和旅游市场管理（项）、旅游宣传（项）、文化和旅游管理事务（项）上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）、文化产业发展专项支出（项）上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 附件：宁波市文化馆（宁波市展览馆、宁波市非物质文化遗产保护中心）公开表.pdf