目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、开展全民艺术普及、群众文艺创作及对外文化交流。全面深入实施“一人一艺”全民艺术普及工程，负责全民艺术普及方案制定、制度设计、出台标准、业务考核等工作；负责全民艺术普及统筹、组织、协调、联络社会资源，实现共享、共建、共赢，顶层设计走在前列，社会参与多元共享，品牌活动精彩纷呈，全市联动点面开花；负责社会群众业余文化团队的统一管理，并开展相关活动；开展群文艺术类群众文艺作品的创作、理论研究、学术探讨和推广工作；积极开展跨地区、跨省市及国家与国家间的对外文化交流。
2、开展公共文化理论研究、数字信息服务。开展群众文化调查研究、课题研究、学术理论研讨活动；规划、指导本市群众文化理论研讨；组织参加各类理论研讨、征文赛事活动；开展数字文化馆建设工作，做好文化馆综合性网站（文化馆网、非遗网）建设运行工作；辅导基层开展各类文化艺术资源数字化建设，推动地方资源数字化研发制作。
3、开展艺术作品收藏、保管、研究、展览。“群星展厅”、“117艺术中心”面向社会开展具有示范性和导向性的大中型艺术展览及艺术类作品的推广、创作、学术探讨、品鉴。对各县(市、区)文化馆以及乡、镇、街道文化站的视觉艺术类项目进行业务指导、并对市级和社会其它部门视觉类展览进行提升。
4、开展非物质文化遗产传承、保护、研究及融合发展。制定全市非物质文化遗产保护工作计划和实施方案；开展全市非物质文化遗产的普查、收集、整理；非物质文化遗产相关活动和载体的组织、实施；制定非物质文化遗产保护体系标准，开展非物质文化遗产保护工作的理论研究和学术探讨活动；加强与社会团体、高校、私营企业等机构的联系，发挥市级非遗保护组织引领作用，积极引入社会力量，打造非遗保护宁波模式；推动传承发展，实现传统文化全民普及；宁波非物质文化遗产宣传、展示、展演及对外交流与合作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市文化馆包括办公室、表演艺术中心、视觉艺术中心、艺术培训中心、全民艺普中心、理论研究（数字服务）中心、展览舞美中心八个内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3819.34万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算3819.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3748.57万元，占98.16%；事业收入50.00万元，占1.30%；上年结转收入20.77万元，占0.54%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算3819.34万元。
（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）3239.67万元、社会保障和就业支出（类）291.38万元、卫生健康支出（类）73.57万元、住房保障支出（类）214.72万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1859.01万元，日常公用支出250.21万元，项目支出1710.12万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算3769.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3748.57万元、上年结转20.77万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）3189.67万元、社会保障和就业支出（类）291.38万元、卫生健康支出（类）73.57万元、住房保障支出（类）214.72万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款3769.34万元，比2022年执行数3590.33万元增加179.01万元，主要原因是人员和工资变动及部分项目资金根据上级部门年度工作要求进行调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）3189.67万元，占84.62%；社会保障和就业支出（类）291.38万元，占7.73%；卫生健康支出（类）73.57万元，占1.95%；住房保障支出（类）214.72万元，占5.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2768.90万元，比2022年执行数增加398.77万元，增长16.82%，主要原因是：人员和工资变动及部分项目资金根据上级部门年度工作要求进行调整。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）400.00万元，比2022年执行数减少92.68万元，下降18.81%，主要原因是：上级部门项目资金调整。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）20.77万元，比2022年执行数减少58.46万元，下降73.78%，主要原因是：上级部门项目资金调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）133.67万元，比2022年执行数增加7.34万元，增长5.81%，主要原因是：退休人员变动及离休人员工资调整变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.14万元，比2022年执行数增加7.69万元，增长7.89%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.57万元，比2022年执行数增加3.85万元，增长7.90%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.86万元，比2022年执行数增加5.55万元，增长11.03%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.71万元，比2022年执行数增加1.93万元，增长12.23%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.89万元，比2022年执行数减少3.60万元，下降1.66%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.83万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降1.19%，主要原因是：人员工资变动调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出2109.22万元，其中：
人员经费1859.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费250.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算12.97万元，比上年预算数下降4.28%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.27万元,主要用于按规定开支的外事接待、文化交流及各类文艺活动演出、业务洽谈、公务活动等公务接待支出。2023年比上年预算数下降9.91%，减少的主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”的预算管理政策，按上级部门要求年度预算较上年压减10%。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算7.70万元,主要用于本部门保有2辆车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2023年与上年预算数持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额38.41万元，其中：政府采购货物预算3.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1574.35万元，项目7个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
